Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015147
Monto de la Factura
₲ 6.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACO SA
RUC
80020956-7
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69777
Monto Contrato
₲ 498.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.256.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.256.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245282
Nombre de la Licitación
LPN 07/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)