Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 129.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41766
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
48/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76313
Monto Contrato
₲ 144.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.844.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.844.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258524
Nombre de la Licitación
LPN 04/2013 - Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional