Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046972
Monto de la Factura
₲ 18.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76671
Monto Contrato
₲ 18.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.904.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.904.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu