Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 102.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110409
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80043
Monto Contrato
₲ 145.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.748.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.748.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253128
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)