Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 1.605.145.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161469
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.605.145.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74643
Monto Contrato
₲ 5.350.476.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.881.953.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.881.953.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253095
Nombre de la Licitación
LPN 06/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)