Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006089
Monto de la Factura
₲ 77.119.416
Nro. Solicitud de Transferencia
67356
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.119.416
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84183
Monto Contrato
₲ 437.755.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.737.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.737.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)