Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000683
Monto de la Factura
₲ 184.732.145
Nro. Solicitud de Transferencia
23137
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.732.145
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84193
Monto Contrato
₲ 369.463.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.352.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.352.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)