Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001594
Monto de la Factura
₲ 1.305.250
Nro. Solicitud de Transferencia
1478
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.305.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80252
Monto Contrato
₲ 2.574.410.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.466.120.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.466.120.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)