Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000968
Monto de la Factura
₲ 8.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111454
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79026
Monto Contrato
₲ 66.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.907.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.907.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251388
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu