Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002039
Monto de la Factura
₲ 55.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55502
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
85/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80148
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.442.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.442.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260876
Nombre de la Licitación
LPN 11/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)