Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006853
Monto de la Factura
₲ 71.879.850
Nro. Solicitud de Transferencia
76619
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.879.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84189
Monto Contrato
₲ 143.759.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.556.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.556.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)