Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 609.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104072
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69279
Monto Contrato
₲ 38.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.120.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.120.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)