Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74808
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-70351
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250372
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3