Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 126.327.960
Nro. Solicitud de Transferencia
45635
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.327.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80282
Monto Contrato
₲ 1.263.264.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.216.439.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.216.439.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)