Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008928
Monto de la Factura
₲ 6.529.930
Nro. Solicitud de Transferencia
67022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.529.930
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
RUC
80002423-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76660
Monto Contrato
₲ 165.524.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.873.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.873.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu