Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003344
Monto de la Factura
₲ 750.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111821
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76270
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.236.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.236.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3