Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 5.065.580
Nro. Solicitud de Transferencia
84547
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.065.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
01/2013 01/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73606
Monto Contrato
₲ 105.311.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.369.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.369.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251187
Nombre de la Licitación
LPN No. 01/2013 - Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional