Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004445
Monto de la Factura
₲ 4.907.200
Nro. Solicitud de Transferencia
72434
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.907.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
01/2013 01/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73606
Monto Contrato
₲ 105.311.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.369.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.369.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251187
Nombre de la Licitación
LPN No. 01/2013 - Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional