Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 6.715.500
Nro. Solicitud de Transferencia
157768
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.715.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
01-2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69226
Monto Contrato
₲ 1.182.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.138.673.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.138.673.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246125
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1