Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 346.399.200
Nro. Solicitud de Transferencia
76398
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.399.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80290
Monto Contrato
₲ 3.157.398.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.040.363.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.040.363.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)