Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82777
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80042
Monto Contrato
₲ 22.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.405.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.405.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253128
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)