Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 8.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101155
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
47/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76314
Monto Contrato
₲ 98.877.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.686.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.686.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258524
Nombre de la Licitación
LPN 04/2013 - Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional