Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 140.277.020
Nro. Solicitud de Transferencia
41636
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.277.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-71452
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 617.525.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.525.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239324
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Edificios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3