Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 4.674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57280
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2014
Fecha de la Transferencia
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.674.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80299
Monto Contrato
₲ 31.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.114.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.114.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)