Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001684
Monto de la Factura
₲ 45.418.191
Nro. Solicitud de Transferencia
16452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.418.191
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-81427
Monto Contrato
₲ 5.571.391.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.163.527.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.163.527.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)