Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001680
Monto de la Factura
₲ 260.532.615
Nro. Solicitud de Transferencia
31849
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.875.539
Retención DNCP
₲ 972.655
Retención IVA
₲ 3.721.895
Retención Renta
₲ 4.962.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-81427
Monto Contrato
₲ 5.571.391.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.163.527.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.163.527.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)