Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 23.038.389
Nro. Solicitud de Transferencia
51327
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.471.778
Retención DNCP
₲ 80.425
Retención IVA
₲ 628.320
Retención Renta
₲ 837.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-234063
Monto Contrato
₲ 9.437.248.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.027.549.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.955.454.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428297
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria