Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000025
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15659
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.591
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
150/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231933
Monto Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.045.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas