Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002291
Monto de la Factura
₲ 8.771.760
Nro. Solicitud de Transferencia
107894
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.175.280
Retención DNCP
₲ 30.621
Retención IVA
₲ 239.230
Retención Renta
₲ 318.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
144/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231932
Monto Contrato
₲ 532.281.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.378.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.784.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas