Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 21.729.750
Nro. Solicitud de Transferencia
65584
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.252.126
Retención DNCP
₲ 75.857
Retención IVA
₲ 592.630
Retención Renta
₲ 790.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
144/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231932
Monto Contrato
₲ 532.281.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.378.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.784.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas