Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024518
Monto de la Factura
₲ 187.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107885
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.481.930
Retención DNCP
₲ 684.398
Retención IVA
₲ 2.673.429
Retención Renta
₲ 7.129.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
145/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231830
Monto Contrato
₲ 1.954.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 894.876.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.876.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas