Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001818
Monto de la Factura
₲ 17.957.020
Nro. Solicitud de Transferencia
219038
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.735.942
Retención DNCP
₲ 62.686
Retención IVA
₲ 489.737
Retención Renta
₲ 652.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-227390
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.034.687.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.281.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428742
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias