Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001674
Monto de la Factura
₲ 23.753.019
Nro. Solicitud de Transferencia
55376
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.137.813
Retención DNCP
₲ 82.920
Retención IVA
₲ 647.810
Retención Renta
₲ 863.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-227390
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.034.687.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.281.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428742
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias