Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 53.543.649
Nro. Solicitud de Transferencia
158037
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2024
Fecha de la Transferencia
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.902.680
Retención DNCP
₲ 186.916
Retención IVA
₲ 1.460.281
Retención Renta
₲ 1.947.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TP - 1 SRL
RUC
80128481-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-234257
Monto Contrato
₲ 1.311.942.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.341.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.186.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435147
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS Y SALON MULTIOUSO PLURIANUAL 2023-2024-2025
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia