Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 201.906.450
Nro. Solicitud de Transferencia
104100
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.176.810
Retención DNCP
₲ 704.837
Retención IVA
₲ 5.506.540
Retención Renta
₲ 7.342.053
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TP - 1 SRL
RUC
80128481-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-234257
Monto Contrato
₲ 1.311.942.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.341.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.186.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435147
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS Y SALON MULTIOUSO PLURIANUAL 2023-2024-2025
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia