Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000242
Monto de la Factura
₲ 25.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91274
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.349.550
Retención DNCP
₲ 91.268
Retención IVA
₲ 705.682
Retención Renta
₲ 705.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225448
Monto Contrato
₲ 103.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.398.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.398.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas