Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002272
Monto de la Factura
₲ 21.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215140
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.762.811
Retención DNCP
₲ 78.727
Retención IVA
₲ 307.529
Retención Renta
₲ 820.076
Multa
₲ 538.175
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232073
Monto Contrato
₲ 21.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.762.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.762.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas