Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002238
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163897
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.409
Retención DNCP
₲ 2.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
94/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-228210
Monto Contrato
₲ 1.597.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.287.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 931.287.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424816
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV Y SISTEMA UTA DE QUIROFANO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas