Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010690
Monto de la Factura
₲ 73.692.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.347.992
Retención DNCP
₲ 259.934
Retención IVA
₲ 2.009.795
Retención Renta
₲ 2.009.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-226043
Monto Contrato
₲ 294.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.834.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.834.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas