Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010411
Monto de la Factura
₲ 3.182.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.994.878
Retención DNCP
₲ 11.226
Retención IVA
₲ 86.795
Retención Renta
₲ 86.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-226043
Monto Contrato
₲ 294.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.834.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.834.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas