Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010477
Monto de la Factura
₲ 70.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.106.329
Retención DNCP
₲ 248.708
Retención IVA
₲ 1.923.000
Retención Renta
₲ 1.923.000
Multa
₲ 246.785
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-226043
Monto Contrato
₲ 294.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.834.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.834.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas