Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149829
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES GARAY OCAMPO
RUC
689363-5
Número de Contrato
219/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-90229
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.570.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.570.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274077
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Helicópteros Robinson R44/UH-1H y Avión CASA C-212
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional