Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126423
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
181/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-87043
Monto Contrato
₲ 802.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.524.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.524.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268168
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional