Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 134.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142591
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99062
Monto Contrato
₲ 448.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.895.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.895.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional