Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 17.220.060
Nro. Solicitud de Transferencia
154600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.375.964
Retención DNCP
₲ 61.366
Retención IVA
₲ 469.638
Retención Renta
₲ 313.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIAR SRL
RUC
80001708-0
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99064
Monto Contrato
₲ 5.625.964.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.350.188.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.350.188.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional