Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 230.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135601
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ALFONSO ARANA DURE
RUC
1194669-5
Número de Contrato
300/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-97286
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.725.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.725.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274061
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Dependencias Policiales - Prog.7
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional