Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002370
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41860
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
253/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-93367
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.178.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.178.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274351
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos tecnológicos del Centro de Investigación Contra actividades Criminales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional