Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002780
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128815
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
253/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-93367
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.178.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.178.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274351
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos tecnológicos del Centro de Investigación Contra actividades Criminales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional