Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20809
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2015
Fecha de la Transferencia
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-91212
Monto Contrato
₲ 906.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.552.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.552.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268235
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire, Electrodomesticos varios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional