Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 39.115.380
Nro. Solicitud de Transferencia
96324
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.115.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
234/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-91789
Monto Contrato
₲ 669.022.963
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.228.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.228.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Fax, Filmadoras y camaras digitales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional